一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
2022年收入總計(jì)3132.35萬(wàn)元，支出總計(jì)3132.35萬(wàn)元，與上年相比，收入增加155.97萬(wàn)元，增加5%，支出增加155.97萬(wàn)元，增加5%。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2022年收入預(yù)算3132.35萬(wàn)元，比上年增加155.97萬(wàn)元，增加5%，原因是人員增加，基本工資待遇提高及繳納五險(xiǎn)一金基數(shù)增長(zhǎng)。其中：財(cái)政撥款3132.35萬(wàn)元，比上年增加39.53萬(wàn)元，增加1.35%，原因是人員增加，基本工資待遇提高及繳納五險(xiǎn)一金基數(shù)增長(zhǎng)；納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，原因是無(wú)；專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，原因是無(wú)；國(guó)有資產(chǎn)資源有償使用收入0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，原因是無(wú)；債務(wù)收入0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，原因是無(wú)；上級(jí)轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，原因是無(wú)；政府性基金0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，原因是無(wú)；專(zhuān)戶管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，原因是無(wú)；其他收入0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，原因是無(wú)。
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2022年支出預(yù)算3132.35萬(wàn)元，比上年增加155.97萬(wàn)元，增加5%，原因是人員增加，基本工資待遇提高及繳納五險(xiǎn)一金基數(shù)增長(zhǎng)。其中剛性支出0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，原因是無(wú)；
一般性支出0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，達(dá)到中央要求一般性支出壓減5%的目標(biāo)，降低原因是我單位無(wú)一般性支出。
按用途劃分為：工資福利支出2920.25萬(wàn)元，占93.32%，比上年增加3.93萬(wàn)元，增加5.6%，原因是人員增加，基本工資待遇提高及繳納五險(xiǎn)一金基數(shù)比例增漲；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助212.10萬(wàn)元，占6.68%，比上年增加0.74萬(wàn)元，增加0.35%，原因是人員增加，基本工資待遇提高及繳納五險(xiǎn)一金基數(shù)比例增長(zhǎng)；商品服務(wù)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，原因無(wú)；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，原因是無(wú)。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化情況說(shuō)明
2022年，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，原因是我單位無(wú)出國(guó)（境）人員。
2022年，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，原因是我單位無(wú)公務(wù)接待。
2022年，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，原因是我單位沒(méi)有公務(wù)用車(chē)。
2022年，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，原因是我單位沒(méi)有公務(wù)用車(chē)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)支出預(yù)算
2022年，政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）預(yù)算績(jī)效管理工作
我單位2022年部門(mén)預(yù)算資金0萬(wàn)元，按要求編制部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)，其中項(xiàng)目資金0萬(wàn)元。均按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度方面設(shè)置了績(jī)效目標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2 0 21年末，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值1 00 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況
2022年，本單位負(fù)責(zé)管理的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是我單位沒(méi)有專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。